Si të përdorni këtë modul "Menaxhimi i shpenzimeve"
Përveç shpenzimeve të rregullta, ne kemi menu specifike për ushqim, transport, punë dhe shpenzime të parave të imta.
Shpenzimet e ushqimit: Në përputhje me praktikat më të mira të biznesit, shpesh këshillohet që të monitorohen shpenzimet e ushqimit veçmas. Në raste të tilla, ky modul gjurmon në mënyrë efikase të gjitha shpenzimet e lidhura me ushqimin.
Klikimi i butonit "Dërgo te menaxheri" do të dërgojë raportin për miratim, duke kaluar statusin e tij nga drafti në dorëzim.
Pas shqyrtimit të raportit të shpenzimeve ushqimore, menaxheri përgjegjës mund ta miratojë ose refuzojë raportin. Klikimi i butonit "Aprovo" ndryshon statusin në të miratuar, duke e bërë atë gati për postimin e shënimeve në ditar.
Butoni “POST JOURNAL ENTRIES” do të regjistrojë shpenzimet në regjistrimet kontabël përkatëse.
Ju mund të shikoni shënimet përkatëse të postuara në ditar për shpenzimet e ushqimit në modulin e kontabilitetit.
Shpenzimet e transportit: Moduli i shpenzimeve të transportit regjistron në mënyrë efikase kostot specifike të bëra nga punonjësit gjatë udhëtimit të biznesit. Ai lejon gjurmimin e shpenzimeve që lidhen me udhëtimet e biznesit, duke përfshirë tarifat e taksisë, tarifat e parkimit, shpenzimet e karburantit dhe më shumë.
Siç përshkruhet në imazh, moduli i shpenzimeve të transportit ofron informacion të detajuar, duke përfshirë:
– Tarifat e punës
– Tarifat e pritjes, nëse ka
– Lloji i automjetit të përdorur
– Numri i mjetit
– Detajet e udhëtimit
Pasi të plotësohen detajet e nevojshme, kërkesat e transportit dorëzohen për miratim. Ky proces i thjeshtuar ndihmon në analizën e kostos pa ndonjë konfuzion.
Në fund, raporti i dërgohet departamentit të llogarive. Pasi të verifikohen shpenzimet, kontabilisti mund të bëjë pagesa të sakta dhe të postojë shënimet e ditarit në përputhje me rrethanat.
Shpenzimet e punës: Tipari i shpenzimeve të punës është krijuar për të ofruar informacion konciz dhe transparent në lidhje me të gjitha shpenzimet që lidhen me kostot e punës.
Ky seksion i punës përfshin detajet e mëposhtme:
– Produkti: Përshkruan llojin e shpenzimit me të cilin lidhet.
– Furnizuesi: Specifikon emrat e furnitorëve, nëse ka.
– Numri i njerëzve: Tregon numrin e individëve që punojnë në një projekt.
– Lloji: Përfaqëson kategorinë e punës së përfshirë.
– Time In: Regjistron kohën e fillimit të punës së punës.
– Time Out: Regjistron kohën e përfundimit të punës së punës.
– Orët totale: Llogarit totalin e orëve të punuara bazuar në kohën e hyrjes dhe kohës së mbarimit.
– Ora e pushimit: Përcakton çdo pushim të marrë nga lindja.
– Orari i Udhëtimit: Regjistron kohën e kaluar për të udhëtuar për projektin, nëse është e aplikueshme.
– Orari neto: Orët neto përfaqësojnë kohën totale të punës, duke përfshirë kohën e udhëtimit dhe duke përjashtuar kohën e pushimit.
– Norma për orë: Tregon shumën e pagesës për çdo orë pune.
- Shuma: Llogarit pagesën totale duke marrë parasysh kohën e punës, normën për orë dhe kohën e pushimit.
– TVSH: Përcakton shumën e taksës, nëse është e aplikueshme.
Pasi të jenë përfunduar të gjitha miratimet menaxheriale, sistemi gjeneron një raport për verifikimin e departamentit të llogarive. Ky raport përfshin detaje të tilla si punonjësi të cilit duhet t'i bëhet pagesa, mënyra e pagesës, menaxheri përkatës i departamentit dhe linjat e shpenzimeve.
Kontabilisti verifikon detajet dhe pas miratimit, ata vazhdojnë me pagesën dhe e postojnë atë në shënimet përkatëse të ditarit.
Shpenzimet e parasë së imët: Menaxhimi i shpenzimeve të parasë së imët mundëson regjistrimin dhe gjurmimin e përdorimit të parasë së imët brenda biznesit. Ai trajton shpenzimet e vogla që lindin gjatë operacioneve të përditshme.
Mbajtësi i parave të imta i lejon përdoruesit të futin shpenzimet e lidhura me projektin, duke regjistruar kostot e bëra. Sistemi më pas llogarit shumat neto dhe bruto në përputhje me rrethanat. Shuma neto përfaqëson koston pa TVSH, ndërsa shuma bruto paraqet totalin pas zbritjes së TVSH-së.
Dokumentet ose faturat e lidhura me to mund të bashkëngjiten duke përdorur butonin "Bashngjitni dokumentin". Pasi të bashkëngjiten dokumentet, sistemi shfaq numrin e dokumenteve të lidhura me shpenzimin. Duke klikuar mbi "Krijo raport" gjeneron një raport që duhet të dorëzohet në departamentin e llogarive.
Kontabilisti verifikon informacionin dhe pas miratimit, ai mund të postojë shënimet e ditarit dhe të vazhdojë me pagesat. Këto shënime regjistrohen në ditarët përkatës, duke siguruar mbajtjen e saktë të të dhënave.
Raporti i parasë së imët: Ky raport ofron një përmbledhje të detajuar të transaksioneve me para të imta, duke ofruar njohuri mbi shpenzimet dhe duke ndihmuar në ruajtjen e të dhënave të sakta financiare.
Një tipar i gjerë dhe vendimtar i këtij moduli është raporti i parasë së imët, duke ofruar një pasqyrë dinamike të të gjitha shpenzimeve të menaxhuara si para të imta.
Ai ofron një përmbledhje të shkëlqyer, duke ju lejuar të verifikoni nëse shënimet janë postuar saktë në ditarët e parave të gatshme dhe duke mundësuar analiza efektive dhe të efektshme.
Vlerësime
Nuk ka komente ende.