КАКО ДА ГО КОРИСТЕТЕ ОВОЈ МОДУЛ „Плаќања на повеќе фактури“
Во ова сценарио, постојат две неподмирени сметки на продавачот поврзани со добавувачот А, од кои и двете се во фаза на плаќање.
Бидејќи ова се сметки на продавач, плаќањата може да се обработат преку модулот за плаќање на продавачот. Видот на плаќање ќе биде поставен како „Испрати пари“. По изборот на партнерот, сметките за отворен продавач автоматски се пополнуваат во линиите на фактурата. Со штиклирање на соодветното поле во распределбата, износот на уплатата се доделува за подмирување на неподмирените сметки.
Статусот на плаќање на двете сметки на продавачот е ажуриран на „Платено“.
Во некои ситуации, можеби нема да сакате да ја извршите целосната исплата одеднаш, особено кога износот на плаќањето ги надминува доделените средства. На пример, ако вкупниот износ што треба да се плати е 10,237.50 AED, а доделените износи се соодветно 9450 и 700 AED, доделената сума паѓа од вкупниот износ на исплата.
По потврдата за плаќање, ќе забележите дека една од сметките е делумно платена.
Затоа, преостанатиот износ ќе се третира како неподмирен, а подоцна може да се подмири директно од сметката на продавачот.
Во одредени ситуации, целосниот износ на плаќање не е неопходен. Во такви случаи, износот на плаќање ќе биде помал од доделениот износ. На пример, ако вкупниот износ на плаќање е 12,000 AED, но можете да платите само 1,000 AED како конечен износ, останатите 200 AED ќе бидат отпишани. Во ова сценарио, разликата во плаќањето се евидентира на посебна сметка.
Како што е забележано во записите во дневникот, преостанатиот износ ќе се евидентира на сметката за разлика во плаќањето.
Конечно, откако ќе се потврди плаќањето, двете сметки ќе бидат во состојба на платена
Прегледи
Сеуште нема коментари.